双柏县交通运输局局机关2022年部门预算编制说明

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双柏县交通运输局局机关2022年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 双柏县交通运输局局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县交通运输局局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县交通运输局局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。  

8.承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测、协调。

9.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通备战办公室）、航务股、铁路民航股、财务股,下设1个非参公管理事业单位：双柏县交通工程服务中心。

所属单位1个，即：双柏县交通运输局局机关。

（三）重点工作概述

2022年是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军年，也是综合交通运输转型发展的关键时期，做好交通基础设施网络和服务网络、信息网络、绿色交通、智慧交通的融合发展工作意义重大、使命光荣。根据省、州、县党委的安排部署，结合实际，重点做好以下几方面的工作：

1.全力加快推进重点交通项目建设。积极向省交通运输厅、州交通运输局汇报对接建设项目储备情况，力争G227张孟线双新公路克田至水塘段改建工程、S45永金高速公路双柏至新平段、爱尼山乡大岔路至海资底、安龙堡乡白竹山至安龙堡乡镇通三级、大庄至法脿三级公路、马龙河沿河公路中山至马龙项目工程等一批储备项目实现2022年开工建设，促进交通建设项目投产增资。持续推进“四好农村路”建设。推进脱贫攻坚成果巩固提升与乡村振兴有效衔接，深入开展示范县创建和“美丽公路建设”评选活动，有序实施较大人口规模自然村通硬化路。因地制宜升级改造技术等级偏低的县乡公路；以促进产业开发、服务农民增收为重点，加快建设资源路、产业路、旅游路；以通客车、通旅游客车路段和临崖、临水路段为重点，进一步完善安防设施、整治危桥。

2.着力抓好项目储备和前期工作。一是根据“十四五”综合交通规划，做好与省、州交通运输部门的精准对接，统筹谋划好未来五年的综合交通发展，科学确定目标任务，做到规划既要与州、县规划有效衔接，又要满足本地区未来五年交通发展需求，以高质量规划引领高质量发展。二是扎实抓好交通项目储备。准确把握国家投资重点和宏观调控政策，找准新形势下项目工作的着力点和切入点，充分做好项目前期谋划，深入研究论证，提前做好项目选址、土地征用、环境保护、资金筹措等前期工作，加快储备2022年新建中小桥、安防工程、铁路、航空、客货运场站建设和智慧交通等一批带动性强的交通基础设施大项目、好项目，不断充实完善项目库，争取让更多的重大交通项目进入国家、省、州的规划“盘子”。三是加快推进项目前期工作。高度重视项目前期工作，切实转变工作作风，着力在研究政策、用好政策、破解难题上下功夫，主动对接服务，特别是对林地、环评、水保、用地报批等方面，成立工作专班，列出时间表和路线图，一项一项研究，把每一个交通项目的前期工作都做实做细，为项目顺利开工提供保障。

3.全面提升综合交通服务水平。一是加大超限超载治理力度。严格落实《双柏县治超办治理流动超限超载治理行动工作方案》要求，强化源头治理，加大路面治超联合执法力度，坚决实施“一超四罚”，积极开展联合信用惩戒，严厉打击超限超载行为，坚决遏制超限超载多发频发势头。二是扎实抓好公路养护管理。进一步健全完善高速公路、国省道、县乡道、行政村和自然村道路的有关管理养护机制，确保路修到哪里，管理、养护、运营就跟到哪里。要统筹抓好路域环境整治提升工作，切实改善路域环境。三是大力发展绿色交通运输。积极引导、协调和做好农村客运市场的培育发展工作，加强对公交、出租车、客运和危货运输等重点营运车辆的动态监管，积极推广使用新能源汽车。加快推进快递包装绿色转型意见，大力实施“绿色邮政”工程，稳步推进节能减排、绿色网点、绿色分拨中心建设，深入推进“快递进村”。四是加快推进智慧交通建设。立足国家“互联网+”、大数据和“智慧交通”、“数字交通”建设战略，重点抓好双柏县重要交通公路网智能综合服务系体建设和双柏县公共交通系统数据化智能服务平台建设，抓实机制建设、规划编纂和项目建设，全力推进高速公路、国省道公路感知网络、通信网络建设，提升“人、车、路、云”融合协同能力，全面提升交通运输基础设施、运输装备、运行状态的数字化管理与服务水平。

4.扎实抓好系统党风廉政建设。把全面从严治党的要求体现在综合交通建设之中，强化“一岗双责、党政同责”，把纪律挺起来、严起来，把规矩树起来，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强对重点领域和关键环节的权力监督，建立健全具有行业特点的惩防体系，严格落实党风廉政建设责任制，真正做到建设任务完成、干部清正廉明。严格落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量终身负责制，规范程序、透明操作，对反腐败工作实行全覆盖、无禁区、零容忍、零发生，从源头上预防和治理腐败，努力营造风清气正、干事创业的良好风气。坚持刀刃向内，做到令行禁止、政令畅通。要抓住不落实、不担当的典型，坚决动真碰硬，铁面问责，确保工作高效推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有29人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入4，560，406.73元，其中：一般公共预算4，560，406.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算增加123，169.52元，增长2.78%，增加的主要原因事业人员增加1人，人员经费及公用经费相应增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金等收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入4，560，406.73元，其中:本年收入4，560，406.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4，560，406.73元（本级财力4，560，406.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加123，169.52元，增长2.78%，增加的主要原因是事业人员增加1人，人员经费及公用经费相应增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金等收入与上年情况一致。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出4，560，406.73元。财政拨款安排支出4，560，406.73元，其中：基本支出4，560，406.73元，与上年对比，财政拨款基本支出安排增收123，169.52元，增长2.78%，增加的主要原因事业人员增加1人，人员经费及公用经费相应增加；项目支出0元，与上年对比，情况一致,主要原因是我县财力有限，财政收支矛盾突出，项目支出无法编入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.2080501行政单位离退休287，226.00元，主要用于保障行政单位离退休人员的离退休费。与上年对比，增加11，208.00元，增长4.06%，增加的主要原因为政策内退休人员增加政策待遇标准。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出355，896.15元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年对比，增加13，539.51元，增长3.95%，增加的主要原因为是事业人员增加1人，人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2101101行政单位医疗78，208.71元，主要用于单位为行政职工缴纳的医疗保险。与上年对比，减少360.36元，下降0.46%，减少的主要原因为大病医疗（行政）缴费标准变动导致行政单位医疗减少。

4.2101102事业单位医疗135，398.88元，主要用于单位为事业职工缴纳的医疗保险。与上年对比，增加6，382.34元，增长4.95%，增加的主要原因为事业人员增加1人，事业单位医疗费相应增加。

5.2101103公务员医疗补助121，999.87元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年对比，增加5，048.99元，增长4.32%，增加的主要原因为是事业人员增加1人，公务员医疗补助相应增加。

6.2140101行政运行3，314，755.00元，主要用于保障行政单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与上年对比，增加77，196.40元，增长2.38%，增加的主要原因为是事业人员增加1人，人员经费及公用经费相应增加。

7.2210201住房公积金266，922.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年对比，增加10，154.64元，增长3.95%，增加的主要原因为是事业人员增加1人，住房公积金相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

财政拨款安排支出4，560，406.73元（其中：基本支出4，560，406.73元，项目支出0元），其中：

1.301工资福利支出4，014，722.73元，其中：30101基本工资981，300.00元，30102津贴补贴888，048.00元，30103奖金772，975.00元，30107 绩效工资377，028.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费355，896.15元，30110职工基本医疗保险缴费200，191.59元，30111 公务员医疗补助缴费121，999.87元，30112其他社会保障缴费24，358.00元，30113住房公积金266，922.12元，30199 其他工资福利支出26，004.00元。与上年对比，增加119，325.12元，增长3.06%，增加的主要原因为事业人员增加1人，在职人员增加导致工资、社保费、住房公积金等工资福利支出预算增加。

2.302商品和服务支出262，058.00元，其中：30201 办公费35，658.00元，30211 差旅费35，000.00元，30217公务接待费20，000.00元，30228工会经费28，000.00元，30231公务用车运行维护费60，000.00元，30239其他交通费用79，800.00元，30299其他商品和服务支出6，600.00元。与上年对比，减少5，122.00元，下降1.92%，减少的原因:一是因预算口径调整，较上年相比，减少其他交通费10%；二是事业人员增加1人，公用经费预算相应增加。

3.303对个人和家庭的补助283，626.00元，其中：30302 退休费283，626.00元。与上年对比，增加8，966.40元，增长3.26%，增加的主要原因是政策内退休人员待遇标准提高，退休费预算相应增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展预算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额80，000.00元，其中：政府采购货物预算20，000.00元、政府采购服务预算60，000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县交通运输局局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80，000.00元，较上年80，000.00元无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县交通运输局局机关2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年情况一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县交通运输局局机关2022年公务接待费预算为20，000.00万元，较上年20，000.00元无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待238人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为60，000.00元，较上年60，000.00元无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无变化；公务用车运行维护费60，000.00元，较上年60，000.00元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   双柏县交通运输局局机关2022年机关运行经费安排182，258.00元，与上年18，7380.00元对比减少5，122.00元，下降2.73%，其中：办公费35，658.00元，差旅费35，000.00元，公务接待费20，000.00元，工会经费28，000.00元，公务用车运行维护费60，000.00元，其他商品和服务支出3，600.00元。减少的主要原因：一是因预算口径调整，较上年相比，减少其他交通费10%；二是事业人员增加1人，公用经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县交通运输局局机关资产总额877，769，082.48元，其中，流动资产43，914，236.90元，固定资产2，266，479.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程144，327，290.89元，无形资产7，650.00元，其他资产687，253，425.30元。与上年相比，本年资产总额增加11，593，221.39元，其中流动资产减少3，239，035.65元，在建工程增加14，832，257.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制汇审后公开2021年决算时一并公开本部门2021国有资产占有使用准确情况，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县交通运输局机关2022年部门预算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

双柏县交通运输局局机关

2022年3月7日

 

监督索引号53232201734800200111